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18 企业内训→ 2a 高速公路建设与运营的内部控制 46 @内训大纲|师资
2a 高速公路建设与运营的内部控制 24f
副标题   29 高速公路 建设与运营 内部控制 dc
学员对象   ed 培训对象为高速公路经营企业、高速公路事业单位、高速公路工程建设单位的董事长、总经理、副总经理、总监，以及工程管理、财务管理、运营管理、审计监察、内部控制等职员 dc
授课时间   26 培训时间为1天（共计6学时） 98
授课顾问   dc
授课语言   dc
每班人数   165
课程目的
  5f2 本课程结合国外高速公路发展经验及我国高速公路产业政策，从我国高速公路建设与运营全过程中存在的影响高速公路建设与运营目标实现的各种因素入手，在全面诠释风险管理与内部控制框架的基础上，以大量的高速公路项目为例，深入分析了高速公路建设中的项目可行性研究、项目融资、招投标管理、项目质量评定、项目交竣工、项目后评价等全过程的风险与控制设计，系统阐述了高速公路运营中的收费管理、交通控制、事件管理、设施养护等方面的风险与控制设计，详解了风险识别、风险预警以及技术体系、运行机制、信息保障体系、制度保障体系等高速公路运营风险控制体系。

从依托区位优势、完善应急机制、实施服务价值链管理和培育创新能力四个方面详细论述了高速公路经营企业提升自身核心竞争力的有效途径，从发展目标、业务范围、发展路径及商业模式四个方面提出我国高速公路企业可持续发展战略。通过本课程的学习，能够帮助高速公路工程建设单位、高速公路经营企业或高速公路事业单位系统梳理高速公路建设与经营中的关键风险，建立基于风险管理的内部控制体系，以规范高速公路工程建设项目管理，并提高高速公路运营效率，以强有力的内部控制能力和风险管理能力，保证高速公路投资效益的实现。 18e
课程内容
  21d9 《高速公路建设与运营的内部控制》
三门峡高速公路在建设中发生严重质量事故，导致公路被炸毁重建。
渝蓉高速四川段因资金链断裂而烂尾一年多，成为史上最拖沓高速。
广深沿江高速造价达到了3亿元／公里，成为中国最贵高速公路。
近20年30多名副厅级以上交通厅官员落马，“高速路”成为“腐败路”。
高速公路经营中的收费管理不科学、路政管理不合理、通行能力不足、预防性养护不到位、交通安全管理不落实、智能化管理水平低等问题屡见不鲜。
……
风险，就如同隐藏在海面下的暗礁，稍有疏忽便会遭受触礁之痛。纵观高速公路建设与经营中大大小小的失败甚至违法案例，毫不夸张地说，在本质上都可以归咎为内部控制和风险管理的失效。高速公路以其行车速度快、通行能力大、运输成本低、行车安全舒适等经济技术特点，成为国家现代化进程的重要组成部分和标志，在我国国民经济发展与社会进步过程中起着至关重要的作用。但是，由于高速公路建设投资数额巨大、施工建设的时间跨度大、生产过程繁杂、工艺环节比较多、下道工序可能掩盖上道工序所发生的工程质量问题、一旦建成通车就无法进行更换，高速公路运营的复杂性、系统性、专业性和社会性，导致高速公路建设与运营面临越来越多的风险，风险损失日益严重，完善高速公路建设与运营的内部控制建设，已然成为当务之急。如何建立一套严谨规范、行之有效地内控控制和风险管理体系，防患于未然，是每个管理者的必修课。
本课程结合国外高速公路发展经验及我国高速公路产业政策，从我国高速公路建设与运营全过程中存在的影响高速公路建设与运营目标实现的各种因素入手，在全面诠释风险管理与内部控制框架的基础上，以大量的高速公路项目为例，深入分析了高速公路建设中的项目可行性研究、项目融资、招投标管理、项目质量评定、项目交竣工、项目后评价等全过程的风险与控制设计，系统阐述了高速公路运营中的收费管理、交通控制、事件管理、设施养护等方面的风险与控制设计，详解了风险识别、风险预警以及技术体系、运行机制、信息保障体系、制度保障体系等高速公路运营风险控制体系。从依托区位优势、完善应急机制、实施服务价值链管理和培育创新能力四个方面详细论述了高速公路经营企业提升自身核心竞争力的有效途径，从发展目标、业务范围、发展路径及商业模式四个方面提出我国高速公路企业可持续发展战略。通过本课程的学习，能够帮助高速公路工程建设单位、高速公路经营企业或高速公路事业单位系统梳理高速公路建设与经营中的关键风险，建立基于风险管理的内部控制体系，以规范高速公路工程建设项目管理，并提高高速公路运营效率，以强有力的内部控制能力和风险管理能力，保证高速公路投资效益的实现。

一、 培训时间
培训时间为1天（共计6学时）。

二、 培训对象
培训对象为高速公路经营企业、高速公路事业单位、高速公路工程建设单位的董事长、总经理、副总经理、总监，以及工程管理、财务管理、运营管理、审计监察、内部控制等相关职能管理部门负责人和管理人员。

三、 课程大纲
第一单元：高速公路内部控制建设概述
1. 高速公路建设与经营的行业特点
2. 高速公路内部控制建设的政策背景
3. 风险管理与内部控制的关系
第二单元：基于全面风险管理的内部控制框架
1. 内部控制概念
2. 内部控制的五个目标
3. 内部控制的五个要素
4. 风险管理框架
5. 《企业内部控制基本规范》框架
6. 基于战略风险管理的创新思维COSO+COCO
第三单元：高速公路项目建设风险与控制设计
1. 国外高速公路建设管理
2. 我国高速公路建设管理现状、发展与展望
3. 高速公路工程建设全过程项目管理
4. 高速公路建设期管理任务
5. 高速公路工程项目可行性研究
6. 高速公路工程项目招投标管理
7. 高速公路建设项目质量评定
8. 高速公路项目交竣工
9. 高速公路项目后评价
10. 国内外高速公路建设项目管理比较及借鉴
11. 基于BIT的高速公路项目全过程信息管理
12. 高速公路项目全过程管理标准流程
第四单元：高速公路项目投融资风险及控制设计
1. 以高速公路企业为依托的公司融资模式
（1） 负债融资模式
（2） 股权融资模式
（3） 企业融资的资本成本及资本结构
2. 以高速公路建设项目为依托的项目融资模式
（1） PPP/BOT项目投融资模式
（2） ABS项目融资模式
（3） 项目信托模式
3. ZY高速公路的融资策略和融资模式
（1） ZY高速公路股份有限公司融资的基本策略
（2） 推动政府引导型产业投资基金的建立
（3） 非负债型融资战略合作伙伴的引入
（4） 负债融资模式
4. 高速公路投融资风险分析
（1） 高速公路投融资风险识别与分析
（2） 高速公路投融资风险控制
（3） 基于现金流量的高速公路企业投融资风险分析
第五单元：高速公路项目运营风险及控制设计
1. 高速公路项目运营风险管理架构
2. 高速公路运营风险识别
3. 高速公路风险预警模式
4. 高速公路运营期成本管理与控制
（1） 高速公路运营成本分布
（2） 京秦高速公路成本控制信息系统建设
（3） 京秦高速公路运营期成本控制对策
5. 高速公路运营期关键风险控制
（1） 高速公路收费管理
（2） 高速公路交通控制
（3） 高速公路事件检测与延误计算
（4） 高速公路事件管理策略
（5） 高速公路交通工程及沿线设施
6. 高速公路项目运营风险控制
（1） 风险控制技术体系
（2） 风险控制运行机制
（3） 风险控制信息保障体系
（4） 风险控制制度保障体系
7. 高速公路项目运营风险管理实证分析
（1） TS高速公路项目及运营概况
（2） 自然风险预警分析
（3） 经济风险预警分析
（4） 行为风险预警分析
（5） 运营风险综合预警
（6） 运营风险控制
第六单元：高速公路可持续发展风险与控制设计
1. 高速公路经营企业核心竞争力
（1） 高速公路经营企业核心竞争力因素
（2） 高速公路经营企业核心竞争里评价指标体系
（3） 基于价值链的高速公路经营企业核心竞争力优化
（4） 提高高速公路经营企业核心竞争力的实施策略
（5） 中原高速提升核心竞争力的对策
2. 高速公路经营企业可持续发展
（1） 发达国家高速公路产业发展模式
（2） 典型高速公路企业发展案例分析
（3） 我国高速公路可持续发展模式分析
（4） 招商局公路产业可持续发展案例
a) 招商局公路产业发展状况分析
b) 招商局公路产业市场竞争能力分析
c) 招商局公路产业可持续发展战略
第七单元：高速公路经营企业内部控制体系设计实务
1. 有效构建风险管理与内部控制体系的关键要素
2. 内部控制体系建设的主要步骤
3. 企业内部控制整体设计体系
4. 企业内部控制的实施与落地
5. 内部控制体系设计主要工具
6. 如何编制风险数据库：风险识别与评估方法
7. 如何编制内控手册：流程梳理与优化、内控措施完善
8. 风险导向下的内部审计
9. 内部控制自我评价实务
第八单元：高速公路经营企业内部控制建设的变革管理
1. 内部控制建设中常见的变革管理问题
2. 顶层设计与基层创新互动
3. 变革领导与新生力量结合
4. 系统规划与重点突破兼顾
5. 愿景宣传与技能提升并进
6. 内部控制对管理者的挑战
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备注
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提交时间   12 2017/6/25 16:01:18 2ed
联系电话  010-8243115O,-
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